附件3
武定县猫街镇卫生院整体支出绩效评价报告
（2022年度）
一、部门（单位）基本情况
（一）概况
武定县猫街镇卫生院是一所集预防保健和基本医疗为一体的基层医疗卫生机构，主要承担本辖区内的人员基本公共卫生服务，预防保健、基本医疗工作。内设科室8个，即院办、财务科、临床综合科、护理部、药剂科、医技科、公共卫生科。共有在职在编人员24人，自收自支1人，合同人员25人,2022年总体目标是一是加快补齐医疗卫生短板。注重胸痛救治单元的建设，注重呼吸系统筛查，检查，注重院前急救抢救能力提升。二是持续深化医药卫生体制改革，全覆盖执行基本药物制度，推进基本药物制度综合改革顺利经进行，继续控制医疗费用不合理增长，改革完善医疗卫生行业综合监管制度，着力破解群众 “看病贵”、“看病难”问题。三是巩固健康扶贫成果，防止因病致贫、因病返贫发生。四是坚持预防为主，防治结合，打牢健康基础。传染病总发病率控制在全省平均水平以下，防艾工作围绕“三个90%”目标 。五是提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内。
（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况
猫街镇卫生院部门预算管理严格按照政府会计制度和财政部门的要求，结合卫生院实际情况，对卫生院2022年的资金收入情况做了全面预算，对医院的资金使用管理严格按照项目用途支付并进行绩效评价。
（三）部门整体支出绩效目标设立情况
武定县猫街镇卫生院2022年部门整体支出绩效目标的设立围绕卫生院的基本工作职能和卫生院总体工作目标逐条分析填列，指标涵盖卫生院基本工作和重点工作目标。
（四）部门整体收支预算及执行情况
武定县猫街镇卫生院2022年全年预算收入1431.76万元，按资金来源预算财政拨款预算收入667.24万元，其他资金包括卫生院事业预算收入和项目补助预算资金764.52万元；按资金性质分基本支出预算数926.71万元，项目资金支出预算数505.05万元。2022年度整体支出1381.34万元，按资金来源达到96.7%，按资金性质支出率为95.05，基本支出进度基本正常，项目资金支出,有卫生院能力提升设备购置项目、招银卫生室的建设项目等尚未结束，资金结转下年使用，在以后工作中督促项目负责人加快工作进度，提前做好资金支出计划，按时及时拨付资金，保证各项工作支出推进。提高工作积极性。
（五）严控“三公经费”支出情况
武定县猫街镇卫生院2022年“三公经费”预算收入是公务用车运行维护费2万元，支出2万元，无超支情况。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
强项目预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出评价管理体系，提高财政资金使用效益。主要是对县级年初预算的8个项目资金管理、使用、所产生的效益作出评价。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。
绩效评价原则。本次评价的原则是遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法，定量与定性相结合的办法。
绩效评价依据。《九点公开验证关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发[2020]4号），《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》（武财绩〔2020]3号），《武定县财政局关于开展2023年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（武财绩[2023]1号）。
绩效评价指标体系。本次绩效评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级评价标准、指标说明等。
绩效评价方法。根据2022年财务资料数据进行评价，按评价程序出具评价报告。
绩效评价标准。绩效评价预算执行率、产出、效益、满意度指标为标准。
绩效评价工作过程。
财务科根据年度财政财务收支状况、部门职能职责、年度工作完成情况、工作主要成效等，围绕年初制定的项目支出绩效目标任务开展自批，撰写自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
2022年度各项基本工作和重点工作进度正常推进，项目资金由于项目未完成，项目转下年实施，资金结转下年使用，保证工作正常开展。整体评价为优。
项目管理中严格执行相关财经纪律制度，做到各司其职，相互监督、相互制约。项目预算、经费收支、财务票据合规性审核、业务经费由各开展相关工作的业务部门实施。经费支出实行三级审核把关制度，重大项目实施报院务会讨论决定。我单位本着专款专用原则，强化绩效理念，切实提高资金使用效益，2022年度项目资金支出454.63万元，9个项目严格按预算执行，基本实现绩效目标。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析。
我单位针对2022年专项经费编制了预算项目绩效目标，分别从项目的数量目标、质量目标、时效目标、成本目标以及生态效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等几个方面，结合我单位职能，通过验证项目的可操作性，量化、设计项目的绩效考核指标。
（二）项目过程情况分析。
所有项目专款专用，达到预期效果。我单位对项目从数量、质量、效应、满意度指标进行了评价，各个指标都完成了年初预算，目标值达到100%。单位医疗、公卫服务能力持续增强。
五、主要经验及做法
（一）加强项目前期评估
在项目预算阶段，广泛征求各业务科室意见，根据各部门工作实际提出需求，逐级筛选，对项目进行可行性、实效性进行评估，收集项目预算文件依据，选择重点项目进行申报。
（二）加强项目实施管理
一是各业务部门要根据年初制定的绩效目标，推进各项目标任务的完成，达到预算效果。二是加强内部控制管理，严格执行三级审核把关制度。
六、存在的问题及原因分析
预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，我院预算编制工作由财务人员统筹，财务工作者除应对单位日常工作及财务管理外，无更多精力承担预算项目绩效管理培训、预算编制审核和预算管理绩效跟踪管理。
七、有关建议
进一步强加全面预算管理。
八、其他需要说明的问题
无
武定县猫街镇卫生院项目支出绩效评价报告
（2022年度）
一、基本情况
（一）项目概况
武定县猫街镇卫生院2022年1-12月项目9个，项目预算收入合计505.05万元，1-12月项目支出454.63万元项目执行率90.01%，具体主要项目执行情款分析如下：
1.实施国家基本药物制度。依据辖区国土面积、辖区人口、村医人数、考核等财政预算收入81.95万元，其中：当年财政拨款收入53.95万元，上年结转资金25万元，卫生健康局拨入历年结余资金3万元。
2.国家基本公共卫生服务项目。根据基本公卫十二项、妇幼卫生、考核等财政预算收入162.4万元，其中：当年财政拨款125.18万元，上年结转资金15.96万元，其他资金21.26万元。主要用做开展基本公共卫生工作所需经费。
3.重大公共卫生项目经费财政预算收入16.72万，其中：当年财政拨款11.76万元，其他资金4.96万元。主要用做开展新冠肺炎疫情防控和疫苗接种工作、防治艾滋病工作所需经费。
4.突发公共卫生应急处理项目金费财政预算收入7.17万，其中：当年财政拨款4.5万元，其他资金2.67万元。主要用做开展新冠肺炎疫情防控工作
5.建档立卡贫困人口家签资金。根据履约的建档立卡贫困人口数、考核财政预算收入10.66万元，其中：当年财政拨款10.01万元，上年结转资金0.5万元，其他资金0.15万元。主要用做开家庭医生签约服务团队咨询服务等。
6.招商银行捐赠公共卫生项目。年度资金总额128.63万，其中：当年拨款119.2万元，上年结转资金9.43万元，主要用做卫生室建造、改造、维修、购置设备等。
7.卫生健康事业发展专项资金。卫生健康局拨中央补助医疗服务与保障能力提升资金50万元，均为上年结转资金50万
8.三年行动购买乡村医生养老保险省级补助项目8.16万元，用于村医购买各种养老保险补助。
9.2021年12月-2022年11月健康倡导行为干预项目劳务补助资金4.32万元，主要用做健康倡导行为干预项目劳务补助。
（二）项目绩效目标，包括年度总体目标、实际执行目标。
1.实施国家基本药物制度。2022年发放村医省级补助人均300元每月按28人补给村医。按县级下达村卫生室预算资金足额兑现实行零差率销售村卫生室，支付卫生院从事基本药物制度人员劳务费、办公费等零星支出。预期效果：保障村医的待遇，使村医留下来，为人民群众服务；提高药品的可获得性，保证治疗常见病、多发病和危害公众健康的主要疾病基本药物的生产供应，确保公众都能及时得到安全有效的药物治疗，满足广大人民群众防病治病的需求；保证药品的可支付性，通过完善医疗保险体系的基本药物支付报销机制，保障人民群众基本药物的应用，提高整体居民对药品的可支付性；促进药品的合理使用，通过建立国家基本药物制度，完善医疗机构基本药物配备和使用制度。
2.国家基本公共卫生服务项目。2022年按不低于预算资金的45%兑现卫生室基本公共卫生服务资金，支付从事公卫相关人员劳务费、社会保险、宣传费等零星支出。预期效果：通过实施国家基本公共卫生服务项目有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
3.重大公共卫生项目。按新冠疫情防控领导工作组下达的任务目标人群实时进行疫苗接种，进行艾滋病防治知识宣传支出16.72万元。预期效果：提高人民群众自身免疫力，有效抑制传染病的传播速度。
4.突发公共卫生应急处理项目资金主要用做主要用做新型冠状病毒疫情防控购买物资、医务人员核酸检测等支出7.16万元。预期效果：有效控制疫情传播速度，保持社会稳定。
5.建档立卡贫困人口家签资金。2022年建档立卡贫困人口家庭医生服务团队咨询费和开展家签工作所需工作经费支出6.39万元，余4.27万元。预期效果：为个人、家庭提供优质、方便、便捷、一体化的基层医疗保健服务，力争将签约服务扩大到全人群，形成长期稳定的契约服务关系，基本实现家庭医生签约服务制度全覆盖，建档立卡贫困人口家庭医生签约覆盖率达到100%，为健康当离开贫困人口发放健康卡。落实国家基本公共卫生服务项目，为65岁以上的建档立卡贫困人口每年免费开展一次健康体检。对已核准的高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核等患者，提供公共卫生、慢性病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，并逐步扩大病种。资金结转下年使用。
6.招商银行捐赠公共卫生项目。2022年龙庆关、五搾甸卫生室新建项目资金67.2万元，2022年8个卫生室的在维修改造24万元。预期效果：实现新建8家卫生室房屋维修改造，环境美化，龙庆关五搾2家卫生室房屋新建，卫生室服务能力提升。
7.卫生健康事业发展资金项目：主要用做卫生院标准化建设医疗设备配置50万元整，2022年完成实施购买医疗设备一批。预期效果：基本医疗服务能力提高，就医环境的到改善。
8.卫生健康事业发展专项资金。卫生健康局拨中央补助医疗服务与保障能力提升资金支出32.70万元，余17.30万元为设备已到，尚未验收付款。预期效果：卫生院医疗设备增加，医疗服务能力的到提升。
9.三年行动购买乡村医生养老保险省级补助项目8.16万元，用于村医购买各种养老保险补助，预期效果：有效解决了乡村医生的后顾之忧，提高村医工作积极性。
10.2021年12月-2022年11月健康倡导行为干预项目劳务补助资金4.32万元，主要用做健康倡导行为干预项目劳务补助。预期效果：群众养成良好生活习惯，有效预防和控制高血压、糖尿病的发生。
（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。
项目管理中严格执行相关财经纪律制度，做到各司其职，相互监督、相互制约。项目预算、经费收支、财务票据合规性审核、业务经费由各开展相关工作的业务部门实施。经费支出实行三级审核把关制度，重大项目实施报院务会讨论决定。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
强项目预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出评价管理体系，提高财政资金使用效益。主要是对县级年初预算的9个项目资金管理、使用、所产生的效益作出评价。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。
绩效评价原则。本次评价的原则是遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法，定量与定性相结合的办法。
绩效评价依据。《九点公开验证关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发[2020]4号），《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》（武财绩〔2020]3号），《武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（武财绩[2022]1号）。
绩效评价指标体系。本次绩效评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级评价标准、指标说明等。
绩效评价方法。根据2022年财务资料数据进行评价，按评价程序出具评价报告。
绩效评价标准。绩效评价预算执行率、产出、效益、满意度指标为标准。
（三）绩效评价工作过程。
财务科根据年度财政财务收支状况、部门职能职责、年度工作完成情况、工作主要成效等，围绕年初制定的项目支出绩效目标任务开展自批，撰写自评报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（一）绩效评价综合结论。
总体上来说，猫街镇卫生院较好地完成了2022年度项目绩效目标，项目达到预期成果。经综合评价，评价等级为“优”。
绩效目标实现情况等。
我单位本着专款专用原则，强化绩效理念，切实提高资金使用效益，2022年项目资金支出454.63万元，9个项目中9个项目按预算执行，基本实现绩效目标。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析。
我单位针对2022年专项经费编制了预算项目绩效目标，分别从项目的数量目标、质量目标、时效目标、成本目标以及生态效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等几个方面，结合我单位职能，通过验证项目的可操作性，量化、设计项目的绩效考核指标。
（二）项目过程情况分析。
所有项目专款专用，达到预期效果。我单位对项目从数量、质量、效应、满意度指标进行了评价，各个指标都完成了年初预算，目标值达到90.01%。单位医疗、公卫服务能力持续增强。
五、主要经验及做法
1.加强项目前期评估。在项目预算阶段，广泛征求各业务科室意见，根据各部门工作实际提出需求，逐级筛选，对项目进行可行性、实效性进行评估，收集项目预算文件依据，选择重点项目进行申报。
2.加强项目实施管理。一是各业务部门要根据年初制定的绩效目标，推进各项目标任务的完成，达到预算效果。二是加强内部控制管理，严格执行三级审核把关制度。
六、存在的问题及原因分析
预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，我院预算编制工作由财务人员统筹，财务工作者除应对单位日常工作及财务管理外，无更多精力承担预算项目绩效管理培训、预算编制审核和预算管理绩效跟踪管理。
七、有关建议
进一步强加全面预算管理。
八、其他需要说明的问题
无
滇公网安备 53232902532338号
