武定县幼儿园2024年部门预算公开

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武定县幼儿园2024年预算公开目录

 

第一部分武定县幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县幼儿园2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县幼儿园2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等各方面的发展教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

2.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：工会室、教务处、德育室、总务处、行政（党政）办、保健室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成武定县幼儿园户外活动场提升改造项目；

2.完成武定县幼儿园室内功能室改造项目；

3.对创建省一级一等示范性幼儿园作好省级复评迎检工作；

4.创建武定县幼儿园省级健康食堂；

5.抓好病媒生物防制工作，严格落实食堂“两个责任”相关要求，积极参与我县省级卫生文明城市创建迎检工作；

6.抓死教育教学常规工作，稳步提升学前教育质量；

7.加大师资培训力度，提升教师专业素质；

8.投入一定资金，不断改善园所办学条件；

9.提升后勤服务质量，体现服务育人的思想。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1279.68万元，其中：一般公共预算1279.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少13.81万元，下降1.07%，主要原因是上年度临聘人员财政拨款补助人数本年度全部调减，致使临聘人员工资支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1279.68万元，其中：本年收入1279.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1279.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少13.81万元，下降1.07%，主要原因是上年度临聘人员财政拨款补助人数本年度全部调减，致使临聘人员工资支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1279.68万元。财政拨款安排支出1279.68万元，其中：基本支出959.80万元，与上年对比减少27.95万元，下降2.83%，主要原因是上年度临聘人员财政拨款补助人数为24人，而本年度全部调减为0人，致使财政拨款补助临聘人员工资支出减少；项目支出319.88万元，与上年对比增加14.14万元，增长4.62%，主要原因是本年度幼儿人数增加，保教费上缴总额比上年多，学前教育办学专项经费预算也随之提高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050201.学前教育651.22万元，主要用于教职工工资福利支出、公用支出及对个人和家庭补助支出。

2.2050999.其他教育费附加安排的支出319.61万元，用于学前教育办学专项经费支出。

3.2080502.事业单位离退休72.66万元，用于退休人员工资支出。

4.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出96.17万元，用于教职工养老保险缴费支出。

5.2080506.机关事业单位职业年金缴费支出16.01万元，用于教职工职业年金缴费支出。

6.2101102.事业单位医疗33.66万元，用于教职工基本医疗保险缴费支出。

7.2101103.公务员医疗补助28.56万元，用于教职工公务员医疗补助支出。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出2.40万元，用于大病保险、工伤保险及企业分流人员保险费用。

9.2210201.住房公积金59.39万元，用于教职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出830.73万元（基本支出830.73万元，项目支出0万元），其中，基本工资254.58万元，津贴补贴16.75万元，绩效工资317.22万元，职工基本医疗保险缴费33.66万元，公务员医疗补助缴费28.56万元，其他社会保障缴费8.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费96.17万元，职业年金缴费16.01万元,住房公积金59.39万元，其他工资福利支出0万元。

商品和服务支出322.96万元（基本支出56.40万元，项目支出266.56万元）。其中，办公费111.12万元，水费1.50万元，电费1.50万元，邮电费1.36万元，物业管理费3.56万元，差旅费2.90万元，维修（护）费58.13万元，培训费6.00万元，公务接待费1.00万元，劳务费122.22万元，工会经费10.79万元，公务用车运行维护费0.90万元，其他商品和服务支出1.98万元。

对个人和家庭的补助72.93万元（基本支出72.66万元，项目支出0.27万元），其中，退休费72.66万元，助学金0.27万元。

资本性支出53.06万元（基本支出0万元，项目支出53.06万元），其中，办公设备购置1.77万元，专用设备购置51.29万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

武定县幼儿园2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额29.23万元，其中：政府采购货物预算28.33万元、政府采购服务预算0.90万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.90万元，较上年减少0.10万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较2023年无增减变化的原因是本年度与上年度一样不涉及因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

武定县幼儿园2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

较2023年无增减变化的原因是本年度计划保持与上年度一致的国内公务接待批次及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0.90万元，较上年减少0.10万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%，无增减变化的原因是我单位现有车辆还能使用，不需要更换或增加车辆，本年度不涉及公务用车购置事项；公务用车运行维护费0.90万元，较上年减少0.10万元，下降10%，减少的原因是2024年计划压缩公务用车出车次数，并相应调减公务用车燃油费的预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费减少的原因为2024年计划压缩公务用车出车次数，并相应调减公务用车燃油费的预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少0万元，下降0%，主要原因是我园属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县幼儿园资产总额2217.22万元，其中，流动资产273.51万元，固定资产912.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程570.00万元，无形资产0.61万元，其他资产461.01万元。与上年相比，本年资产总额增加200.15万元，其中固定资产增加101.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县幼儿园2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县幼儿园2024年部门预算表

 

武定县幼儿园

2024年3月22日

监督索引号53232900236200111