楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2023年度部门决算公开

监督索引号53230001748701000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行交通运输领域有关法律、法规、规章和执法制度规范，受县市交通运输局委托，具体负责实施公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制；负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责；负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理；负责权限范围内安全生产监督管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度,我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧扣上级部署要求，着力贯彻新发展理念，强基础，补短板，勇于担当，牢固树立大局意识、服务意识，全力推进现代道路运输业发展，主动服务于道路运输企业和广大道路运输从业人员，切实规范道路运输市场秩序，规范文明执法，提升我县道路运输服务品质。客运市场稳定，全县共有道路旅客运输企业8户，共计车辆341辆，其中：班线客运145辆，城市出租车84辆，网络预约出租汽车37辆（新能源车辆22辆）、城市公交车77辆（新能源车辆42辆），城乡公交2辆，均为新能源车；共有驾驶培训学校5户，教练车 179辆；共有10辆以上的货运企业4 户；共有危险货物运输企业1户，车辆 14辆；10辆以上货运企业3户，全县备案登记的机动车维修业户206户。

规范文明执法。一是落实行政执法“三项制度”。执法过程中全程使用执法记录仪,做到执法过程全记录，并将视频定期存储至执法专用电脑，将视频证据上传至《云南省交通运输行政执法综合管理系统》，同时将行政案件录入《云南省交通运输行政执法综合管理系统》和《信用信息共享平台》，及时公示违法行为人和违法信息。2023年共参与司法局案件评查2次，评查案件25件，25件均为优秀，参与上级组织的案件评查1次，共评查案件10件，10件均为合格。二是落实行政裁量权基准制度。共查处首违不罚15件。三是严厉打击非法，整治道路运输市场，查处案件131件。四是开展好货车非法改装专项整治工作，查处货车非法改装案件16件。五是做好路政执法工作，对县域地方高速、县道等开展路政巡查，共发现6个潜在安全隐患已逐一拍照、填写相关检查表后发函通知养护部门，督促限期整治。

落实落细日常监管责任，不断加强行业安全生产工作。每月定期深入道路运输企业开展安全生产监督检查，共出动检查组24次，执法人员370人次，检查企业220余户次，检查出一般隐患问题271余项，已整改落实，组织召开安全生产例会6次，安全生产约谈会3次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、执法一中队、执法二中队、法制办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队，其他事业单位0个。

纳入楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

说明：1. 楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入及支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据；2．楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2023年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；3. 楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2023年度无国有资本经营收入，也无国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。4. 楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队无一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故2023年度项目支出绩效自评表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2023年度收入合计2837656.72元。其中：财政拨款收入2403006.72元，占总收入的84.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入434650.00元，占总收入的15.32%。与上年相比，收入合计增加110291.55元，增长4.04%。其中：财政拨款收入增加75641.55元，增长3.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加34650.00元，增长8.66%。增加的主要原因是：2023年新招录2名工作人员以及机构改革新增了路政和海事执法工作，所以相应工作经费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2023年度支出合计2820963.10元。其中：基本支出2403006.72元，占总支出的85.18％；项目支出417956.38元，占总支出的14.82％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加119270.97元，增长4.41%。其中：基本支出增加75641.55元，增长3.25%；项目支出增加43629.42元，增长11.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是：2023年新招录2名工作人员以及机构改革新增了路政和海事执法工作，所以相应工作经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队机构正常运转的日常支出2403006.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2160864.56元，占基本支出的89.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费242142.16元，占基本支出的10.08％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出417956.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况：行政运行417956.38元，主要用于支付聘用人员工资、保险及工作过程中产生的差旅费、办公费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2023年度一般公共预算财政拨款支出2403006.72元,占本年支出合计的85.18%。与上年相比增加75641.55元，增长3.25%,主要原因是2023年我单位新招录了2名人员，且部分人员工资调整，故增加了基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出541505.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.54%。主要用于行政单位离退休262700.40元，机关事业单位基本养老保险支出169772.16元，机关事业单位职业年金缴费支出91166.76元，死亡抚恤支出17865.96元。

9.卫生健康（类）支出116633.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于行政单位医疗支出53898.72元，公务员医疗补助支出57022.56元，其他行政事业单位医疗支出5712.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出1604180.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.76%。主要用于工资奖金津补支出1369238.00元;办公经费支出234942.16元，其中：办公费支出28000.00元、水费支出1300.00元、电费支出3000.00元、邮电费支出19000.00元、差旅费支出28000.00元、工会经费支出9353.12元、其他交通费用支出104790.00元;公务接待费支出3000.00元，公务用车运行维护费支出24999.04元，福利费3500.00元，其他商品和服务支出10000.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出140688.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于住房公积金支出140688.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，决算为27999.04元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24999.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.29%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为3000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.71%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算3000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，支出决算为27999.04元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24999.04元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为3000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为车辆保险纳入政府采购平台，预算数和实际数有差距，故按照实际数据支付，故决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1950.04元，增长7.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加950.04元，增长3.95%；公务接待费支出决算增加1000.00元，增长50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老旧维修次数增加及物价上涨接待费增加，所以“三公”经费支出决算比上年度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类安全检查、人事考察、联系村委会工作汇报等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2023年机关运行经费支出242142.16元，比上年减少27843.84元，下降10.31%,主要原因是2022年我单位退休3人，2023年人员比2022年减少，其他交通费用等支出减少，所以机关运行经费支出比上年度减少。主要用于办公费支出28000.00元、水费支出1300.00元、电费支出3000.00元、邮电费支出19000.00元、差旅费支出28000.00元、工会经费支出9353.12元、其他交通费用支出104790.00元;公务接待费支出3000.00元，公务用车运行维护费支出24999.04元，福利费3500.00元，其他商品和服务支出17200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队资产总额2675161.90元，其中，流动资产911499.64元，固定资产597982.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1165679.80元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少342291.49元，其中固定资产净值减少60492.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14999.04元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14999.04元。授予中小企业合同金额14999.04元，其中：授予小微企业合同金额14999.04元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

监督索引号53230001748701111