武定县青少年学生校外活动中心2022年度部门决算

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武定县青少年学生校外活动中心2022年度部门决算

 

目录

第一部分武定县青少年学生校外活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分武定县青少年学生校外活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责开展青少年艺术、体育、科技等特长培训，发挥校外教育作用，弥补学校教育不足。

2.组织全县中小学、幼儿园开展各类兴趣特长活动。

3.参与教育体育局组织开展县域大型文体、科技等活动。

4.组织开展各类校外德育教育与社会实践活动。

5.负责挖掘校外教育师资资源，创新培训活动的内容和方式方法。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持在苗族集聚地区滑坡小学举办公益性“苗族艺术培训”。利用课外活动时间，每周组织全校学生进行一至二次课外艺术培训，全校学生人人参加，课外艺术教育参加率100%，艺术培训活动长期坚持，教育成效突出，得到各级和社会的好评。

2.协助举办全县第二届初中学生艺术展示活动。2022年6月，青少年活动中心在思源实验学校承办初中学生艺术展示活动，学校应充分利用音乐、美术课带领学生开展艺术实践活动，深化教学改革，提高教学质量；开展艺术展示活动月，组织学生参与音乐展示活动、美术作品创作活动，形成良好的校园艺术氛围。

3.协助举办2022年度青少年校园三大球二小球州级总决赛。从初赛到决赛，共有运动员、裁判员、服务人员1000余人参与其中，发挥了巨大的社会效益和教育影响力，有效巩固了校外办学基地，为校外教育赢得了荣誉。

4.为满足学生和家长对普惠性校外学习平台的需求，充分利用近城小学和香水中学场地和教室持续开展丰富多彩的培训活动。2022年，累计开设了书法、美术、钢琴、足球、篮球等兴趣班67个班，学生近2000人次，活动中心在普惠性校外教育培训的职能作用继续得到了发挥，校外教育办学声誉得到广大学生额家长的认可和赞誉。

5.中心自“双减”政策以来，高度关注“双减”背景下中心教学活动的发展，先后组织开展了教学研讨、美术兴趣班教学展示、钢琴兴趣班展示和篮球兴趣班展示等活动。利用网络平台宣传校外教育工作，全年有20篇信息在中国校外教育网进行交流，有10篇信息被中国校外教育网筛选转载。

6.开展“喜迎二十大，奋进新征程”活动，牢固树立服务教育、服务学校、服务师生的意识，不断提高思想境界，提升师德水平。

7.聚焦“义务教育有保障”要求，通过文艺演出、法律宣传，吸引适龄儿童到学校学习文化，促使家长送子女到学校接受教育。充分利用现有苗族教师资源，抽调普通话较好教师，开展《中华人民共和国义务教育法》双语播音录制工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：主任办公室、教务室、财务室。我部门无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县青少年学生校外活动中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为武定县青少年学生校外活动中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县青少年学生校外活动中心2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县青少年学生校外活动中心2022年度收入合计1,969,561.72元。其中：财政拨款收入1,652,705.35元，占总收入的83.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入316,560元，占总收入的16.07%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入296.37元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加550,219.01元，增长38.77%。其中：财政拨款收入增加296,269.87元，增长21.84%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少62,754元，下降100%；经营收入增加316,560元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加143.14元，增长93.42%。主要原因分析：财政拨款收入增加是因为2022年在职人员增加1人及增加薪级工资，并且相应的医疗保险、养老保险、住房公积金增加；事业收入减少是因为兴趣班培训学员的学费不再用事业收入核算，而是用经营收入核算；经营收入增加是因为从2022年起兴趣班培训学员的学费才通过经营收入核算。

二、支出决算情况说明

武定县青少年学生校外活动中心2022年度支出合计1,898,674.57元。其中：基本支出1,652,675.65元，占总支出的87.04%；项目支出146,356.95元，占总支出的7.71%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出99,641.97元，占总支出的5.25％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加384,942.29元，增长25.43%。其中：基本支出增加465,147.97元，增长39.17%；项目支出减少179,847.65元，下降55.13%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加99,641.97元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：基本支出增加是因为2022年薪级工资及津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费增加；项目支出减少经营支出增加是因为从2022年起学生兴趣班培训学费通过经营收入核算，相应的支出通过经营支出核算。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县青少年学生校外活动中心机构正常运转的日常支出1,652,675.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,590,832.67元，占基本支出的96.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,842.98元，占基本支出的3.74％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县青少年学生校外活动中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146,356.95元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1．2050199：其他教育管理事务支出138978.65元，为教育部拨入彩票公益金和2021年兴趣班办学经费外聘专职人员劳务费，主要用于武定县体育代表团参加楚雄州2021-2022年度青少年校园“三大球两小球”楚雄赛区和元谋赛区的费用支出及临聘人员的工资发放。

2．2050999：其他教育费附加的安排的支出7378.3元，主要用于短信服务费、保安工资不足部分及日常支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县青少年学生校外活动中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,660,053.95元，占本年支出合计的87.43%。与上年相比增加275,023.6元，增长19.86%，主要原因分析：2022年薪级工资及津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1,223,278.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.69%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、维修（护）费等机构正常运行支出；以及校外学生的兴趣培训、外聘教师的劳务报酬和日常支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出223,728.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.48%。主要用于缴纳政策规定的职工养老保险；

9.卫生健康（类）支出112,987.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于缴纳职工政策规定的事业单位医疗和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出100,059元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于缴纳职工政策规定的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，支出决算为490元，完成年初预算的16.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算490元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算490元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县青少年学生校外活动中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，支出决算为490元，完成年初预算的16.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为490元，完成年初预算的16.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校严格遵循厉行节约原则，严控“三公”经费支出,2022年我中心公务接待费支出严格执行公务接待制度，认真遵守公务接待费管理规定，缩减公务接待开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加490元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加490元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021无公务接待费，而2022年州教育局对武定县青少年学生校外活动中心开展了2021年工作情况州级复查。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县青少年学生校外活动中心2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因分析：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县青少年学生校外活动中心资产总额1466123.57元，其中，流动资产462029.92元，固定资产1004093.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加71893.35元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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