武定县卫生健康综合监督中心2022年度部门决算

监督索引号53232900336101000

武定县卫生健康综合监督中心2022年度部门决算

 

目录

第一部分武定县卫生健康综合监督中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

第一部分武定县卫生健康综合监督中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责落实全县卫生计生监督执法计划，根据国家省、州、县颁发的各项卫生法律、法规和有关规定、技术标准，负责落实全县卫生计生监督执法工作；开展卫生法律、法规的宣传和咨询，负责管辖范围内管理相对人的法规常识和卫生知识培训；负责落实国家法律、法规赋予卫计行政部门的卫生计生监督职责，即：依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合卫生监督执法工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

我单位2022年重点工作：1、加强新冠肺炎防控卫生监督检查，切实保护人民群众生命安全和身体健康；2、推进综合监管制度落实，形成“四位一体”共治格局；3、加大监督执法力度，加强事中事后监管；4、加强卫生监督体系建设，提高监督执法能力水平；5、督促制度落实，规范执法行为；6、加强党风廉政建设，打造高素质卫生监督队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：医疗机构监督科、公共卫生监督科、卫生许可管理科、办公室、稽查室。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县卫生健康综合监督中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：武定县卫生健康综合监督中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县卫生健康综合监督中心2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

因公车改革，我单位实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2022年度公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2022年度公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县卫生健康综合监督中心2022年度收入合计2,497,891.52元。其中：财政拨款收入2,251,308.74元，占总收入的90.13%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入246,582.78元，占总收入的9.87%。与上年相比，收入合计增加606,862.52元，增长32.09%。其中：财政拨款收入增加496,359.74元，增长28.28%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加110,502.78元，增长81.2%。主要原因是：1.我单位本年新增1人，人员经费投入增加;2.本年度补发上年度的按月发放绩效工资;3.基本公共卫生服务项目经费投入增加。

二、支出决算情况说明

武定县卫生健康综合监督中心部门2022年度支出合计2,654,718.89元。其中：基本支出1,877,543.53元，占总支出的70.72%；项目支出777,175.36元，占总支出的29.28%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加259,485.69元，增长10.83%。其中：基本支出增加505,831.34元，增长36.88%；项目支出减少246,345.65元，下降24.07%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：1.本年1月新调入1人，基本支出增加；2.本年度补发上年度综合性绩效工资，基本支出增加；3.项目支出比上年减少，原因是上年度的职业卫生能力建设项目200,000.00元已于上年末支出结束，本年度没有该项目，所以项目支出就减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县卫生健康综合监督中心正常运转的日常支出1,877,543.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,663,655.70元，占基本支出的88.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213,887.83元，占基本支出的11.39％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县卫生健康综合监督中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出777,175.36元。其中：基本建设类项目支出0元；一般行政事务管理支出（职业病防治项目）36,030.62元；其他基层医疗卫生机构支出1,560.00元；基本公共卫生服务项目支出705,644.74元；重大公共卫生服务项目支出13,940.00元；突发公共卫生事件应急处理（疫情防控项目）支出20,000.00元。与上年对比支出减少246,345.65元，下降24.07%，主要原因是上年度的职业卫生能力建设项目200,000.00元已于上年末支出结束，本年度没有该项目，所以项目支出就减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县卫生健康综合监督中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,409,371.21元，占本年支出合计的90.76%。与上年相比增加33,390.91元，增长1.41%，主要原因是：1.本年1月新调入1人，基本支出增加；2.本年度补发上年度综合性绩效工资，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出154,478.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于监督中心的退休人员统筹外养老金21,120.00元和机关事业单位基本养老保险支出133,358.08元。

9.卫生健康（类）支出2,148,951.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.19%。主要用于监督中心的各项业务、日常开支等支出，包括基本工资、津贴补贴、各种保险等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费、项目支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出105,942.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于监督中心的人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为10,154.00元，完成年初预算的84.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算10,154.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算10,154.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县卫生健康综合监督中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为10,154.00元，完成年初预算的84.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为10,154.00元，完成年初预算的84.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,067.00元，增长25.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2,067.00元，增长25.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年新增省州上级单位到我县调研协管改革工作，所以致使接待费增加2,067.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来检查、指导和考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县卫生健康综合监督中心部门2022年机关运行经费支出136,323.58元，比上年减少59,881.29元，下降30.52%,主要原因是我单位本年度因公用经费紧张，多数从项目经费中列支。我单位机关运行经费主要用于办公费4,432.00元、水费1,000.00元、邮电费3,600.00元、差旅费9,000.00元、公务接待费10,154.00元、工会经费13,533.44元、其他交通费用88,452.14元、扶贫工作队员工作经费和预防医学会会费等6,152.00元等商品和服务支出136,323.58元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县卫生健康综合监督中心部门资产总额3,270,915.98元，其中，流动资产348,976.38元，固定资产2,921,939.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少169,307.82元，（原因是本年使用了上年结转项目资金），其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,500.00元，其中：政府采购货物支出8,500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额8,500.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900336101111