武定县疾病预防控制中心2022年度部门决算

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武定县疾病预防控制中心2022年度部门决算

 

目录

第一部分武定县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

第一部分武定县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2.建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3.开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4.对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5.组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6.拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7.拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8.负责全县传染病等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9.承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10.负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11.指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

12.向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13.负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

14.承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜

（二）2022年度重点工作任务概述

在县委、县人民政府的正确领导下，在上级业务主管部门的精心指导和帮助下，认真贯彻落实预防为主的工作方针，紧紧围绕“外防输入，内防反弹”的各项措施，做好新冠肺炎防控，对慢性病、免疫规划、健康教育与促进工作不放松，狠抓基本公共卫生服务工作，使传染病有效控制，突发公共卫生事件及时有效处置；地方病、寄生虫病防治成果持续巩固；清除麻风病危害工作进程不断加快；艾滋病防治能力不断提高；扎实开展食品风险、传染病、饮用水、环境卫生、学生常见病健康因素等疾控监测和应急监测工作，圆满完成各项监测任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，分别是：党建办、行政管理科、财务科、性病艾滋病科、结核病防治科、慢性非传染性疾病防治科、地方病防治科、急性传染病防治科、处突办、卫生监测科、健康教育科、免疫规划科、预防医学门诊部、护理部、检验中心、皮肤理疗室。

（二）决算单位构成

纳入武定县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：武定县疾病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县疾病预防控制中心2022年度收入合计19,709,685.67元。其中：财政拨款收入11,325,697元，占总收入的57.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入6,355,234.43元（含教育收费0元），占总收入的32.24%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,028,754.24元，占总收入的10.29%。与上年相比，收入合计增加2,648,452.22元，增长15.52%。其中：财政拨款收入增加1,592,931.99元，增长16.37%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1,719,517.54元，增长37.09%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少663,997.31元，下降24.66%。2022年财政拨款收入比2021年增加1,592,931.99元,主要原因是行政事业单位养老支出增加210,773.12元，疾病预防控制机构支出增加876,422.55元，突发公共卫生事件应急处理支出增加840,000元。事业收入比2021年增加1,719,517.54元,是受预防医学门诊部就诊人次增加的影响；其他收入比2021年减少663,997.31元，主要是因为县卫生健康局拨入的一般行政管理事务资金减少560,000元，其他就业补助资金减少60,000元、基本公共卫生服务资金减少120,000元。

二、支出决算情况说明

武定县疾病预防控制中心2022年度支出合计19,419,542.92元。其中：基本支出12,284,848.34元，占总支出的63.26%；项目支出7,134,694.58元，占总支出的36.74%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加81,063.69元，增长0.42%。其中：基本支出增加1,956,965.1元，增长18.95%；项目支出减少1,875,901.41元，下降20.82%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因第一是编制内在职人员增加2人，人员工资和保险随之增加，行政事业单位养老支出增加210,773.12元，住房保障支出增加36,925元，行政事业单位医疗增加32,963.08元；第二是部分项目资金有所减少，主要是其他就业补助支出减少60,000元，一般行政管理事务减少371,339.40元，突发公共卫生事件应急处理增加1,619,342.11元，其他基层医疗卫生机构支出减少279,903.69元，重大公共卫生服务支出减少1,898,638.97元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,284,848.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,262,733.04元，占基本支出的67.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,022,115.3元，占基本支出的32.74％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,134,694.58元。其中：基本建设类项目支出23,000元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2100399：其他基层医疗卫生机构支出241,012.30元，具体执行基本药物制度工作。

2.2100401：疾病预防控制机构支出522,780.39元，具体开展预防性体检、非免疫规划疫苗储存运输和综合业务楼建设工作。

3.2100408：基本公共卫生服务支出2,023,500.94元，具体工作为为城乡居民建立健康档案,开展健康教育、预防接种等服务,将65岁以上老年人原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群,提供针对性的健康管理服务。

4.2100409：重大公共卫生专项支出1,495,063.49元，主要落实重大传染病防控各项措施，重点持续抓好地方病、寄生虫病、麻风病防治及城市饮用水水质监测工作,扎实有效推进疾病预防控制各项工作深入开展。

5.2100410：突发公共卫生事件应急处理支出2,852,337.46元，主要用于采购新冠肺炎防控采样人员防护服、核酸检测试剂耗材等物资，进一步提升全州核酸检测能力和医疗救治能力，有效应对突发新冠肺炎暴发的风险，按照“平战结合，填平补齐”的原则，提升核酸检测能力、医疗救治能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出12,743,221.18元，占本年支出合计的65.62%。与上年相比增加259,485.43元，增长2.08%，主要原因第一是在编人员增加，社会保障和就业支出、事业单位医疗支出、住房保障支出随之增加。第二是疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等公共卫生支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,180,797.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于社会保障和就业支出，其中事业单位离退休533,577元，机关事业单位基本养老保险缴费支出641,844.48元，机关事业单位职业年金缴费支出5,376.04元。

9.卫生健康（类）支出11,126,239.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.31%。主要用于卫生健康支出，其中其他基层医疗卫生机构支出18,180.00元，疾病预防控制机构支出6,064,549.69元，基本公共卫生服务支出1,873,500.94元，重大公共卫生服务支出1,463,506.89元，突发公共卫生事件应急处理支出1,175,000.00元，事业单位医疗支出334,251.91元，行政单位医疗支出9,400.79元，公务员医疗补助支出187,849.44元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出436,184元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于缴纳职工政策规定的住房公积金支出436,184.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50，000元，支出决算为207,703.97元，完成年初预算的415.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算177,823.97元，占总支出决算的85.61%；公务接待费支出决算29,880元，占总支出决算的14.39%，具体是国内接待费支出决算29,880元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50，000元，支出决算为207,703.97元，完成年初预算的415.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为177,823.97元，完成年初预算的889.12%；公务接待费支出决算为29,880元，完成年初预算的99.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位公务用车大多数时间用于开展基本公共卫生服务、重大传染病防治、突发公共卫生事件应急处理等工作，这些项目资金主要由中央和省级来保障，故与这些项目相关的公务用车运行维护费未纳入年初预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,021.55元，下降1.9%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少6,796.55元，下降3.68%；公务接待费支出决算增加2,775元，增长10.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，尽量减少公务用车的使用次数，增加对驾驶员的培训，减少车辆损耗，严控车辆运行相关的油费、维修费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展基本公共卫生服务、重大传染病防治、突发公共卫生事件应急处理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次490人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我单位开展基本公共卫生服务、重大传染病防治、突发公共卫生事件应急处理等督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县疾病预防控制中心资产总额30,382,019.65元，其中，流动资产14,069,393.73元，固定资产14,024,034.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,293,480.29元，无形资产995,111.16元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,421,993.20元，其中固定资产增加1,340,709元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋133平方米，账面原值181,071.47元，实现资产使用收入87,525.07元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额48,380元，其中：政府采购货物支出48,380元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额48,380元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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