武定县青少年学生校外活动中心整体支出绩效自评报告（2022年度）

武定县青少年学生校外活动中心整体支出绩效自评报告

（2022年度）

 

一、部门（单位）基本情况

（一）概况

1.主要职能

负责开展青少年艺术、体育、科技等特长培训，弥补学校教育不足；组织全县中小学、幼儿园开展各类兴趣特长活动；参与教育局组织开展县域大型文体、科技等活动；组织开展各类校外德育教育活动；负责挖掘校外教育师资资源，创新培训活动的内容和方式方法。

2.机构情况

我单位是武定县教育体育局下属的一所直属学校，属公益性一类事业单位1个。武定县青少年学生校外活动中心设有三个处室：主任室、财务室和教务处。机构设置本年与上年一致。

3.人员情况

在职人员情况：2022年在职职工9人,2021年在职职工8人，与上年相比增加1人，原因是2022年退休1人，调入机构改革涉改分流人员2人。

4.单位资产情况

截至2022年12月31日止，我单位共有国有资产100.41万元；一是通用设备数量87个，价值61.79万元；二是房屋及构筑物1000平方米，价值10.49万元：三是专用设备38件，价值10.09万元；四是图书档案3件，价值3.26万元；五是家具、用具、装具及动植物214件，价值14.78万元；六是流动资产46.20万元。

5.当年单位履职总体目标、工作任务情况

2022年学校在县委、县政府的领导下，在县教育体育局的关心支持和指导下，以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，以创建“四有老师”为目标，通过全体教职工的努力，圆满地完成了各项工作任务。

（1）要继续重视抓教职工队伍的思想政治工作。牢固树立服务教育、服务学校、服务师生的意识，不断提高思想境界，提升师德水平。

（2）要继续加强中心各项管理。积极争取县教育体育局、县财政局的支持，全面落实上级整改要求，解决好中心管理体制不够规范的问题。今后努力的目标是向教体局机关以及中小学看齐，要求全体教职工严格执行上下班制度、正常集体学习制度、深入基层学习、了解、交流工作的制度等，规范管理，严谨治教，把中心建设成为武定县校外教育的窗口学校。

（3）要突出抓紧抓好专兼职教师的业务学习，提高中心教师队伍的整体水平。按陈局长对教师业务能力提高“三个一”的要求，年终纳入绩效考核，提升教师队伍素质。继续推进 “教师读书日”制度，树立终身学习理念，保持“活到老学到老”的学风，要做学习型社会的学习型公民。抓好兴趣班教师教学研讨活动，讲求实效，提升从事校外教育工作能力和水平，打造有吸引力的名师队伍，支撑中心发展。

（4）根据中心职能，按省州教育主管部门下达的各项任务，认真抓好学期周末兴趣班和寒暑假兴趣班的办学管理工作。做到宣传发动到位，教师选聘到位，管理服务到位，让学生在周末和假期想来、爱来、连续不断地来中心参与学习体验，确保中心教学质量一期更比一期高，不断提升学生、家长的满意度，增强中心在复杂的校外教育环境中的竞争实力。

(5)坚持公益性，打造品牌活动项目。继续做好教育局安排的各项任务，中心与县妇联、县科协、团县委、武装部等部门联合举办公益性培训活动，发挥青少年活动中心的阵地作用。按上级要求，积极做好争取国家彩票公益金支持的项目申报工作，把优秀公益活动，做成具有地方特色的项目，形成自己品牌。

(6)在教育局的重视下，发挥活动中心资源优势，拓展功能，一如既往地服务好各部门、各单位的培训和会议，提高服务质量，聚集人气，进一步扩大中心的影响力和知晓度。

(7)在教育局的统一协调下，继续争取城区中小学学校和幼儿园的支持帮助，推进武定县青少年生校外活动中心与各类学校教育的相互衔接、良性互动，使校内外教育工作有效渗透、无缝对接，为学生的全面发展提供服务平台。

(8)做好活动中心的维护修缮工作，为兴趣班办学和各单位的培训活动提供保障。

（9）继续重视安全管理工作。充分发挥人防的积极性，全面落实值班人员的安全责任制度，进一步提高技防保障措施，确保中心安全。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

为了加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，并结合我中心实际情况,成立以中心主任为组长的预算绩效管理领导小组，指定专人做好单位预算绩效管理工作，具体情况如下：

    一是全面实施单位预算绩效管理。将单位全部预算收支纳入绩效管理，范围涵盖本级财政拨款、上级补助资金、事业收入、经营收入和其他收入，以及安排的本级支出和上级专项转移支付资金。

    二是预算编制环节强化绩效目标管理。单位严格按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则全面设置单位整体绩效目标和政策绩效目标、项目绩效目标。围绕部门职责和工作活动设置产出、效益指标和满意度指标等，重点反映部门履职的产出和效果；政策和项目绩效目标包括产出、成本、效益、可持续影响和服务对象满意度等指标等，重点体现贯彻落实各级党委政府政策和工作要求。

三是预算完成开展绩效评价。单位建立预算绩效评价体系，对本单位整体预算情况、预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，加快实现政策和项目绩效自评全覆盖，如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要作出说明并提出改进措施，评价结果于按规定时间及时报送财政部门。

四是加强绩效评价结果应用。单位建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改机制，形成反馈、整改、提升的良性循环。对财政部门反馈回来的绩效目标运行监控、绩效评价、绩效考核等绩效管理信息披露和发现的问题，及时整改和完善预算管理，并将整改情况报送财政部门。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

1.概述项目绩效目标完成情况

(1)数量目标：开展青少年艺术、体育、科技等特长培训，艺术培训站学生参与率100%。组织全县中小学、幼儿园开展各类兴趣特长活动1200余人次/年。参与教体局组织开展县域大型文体、科技等活动，参与师生1000余人。

(2)质量目标：青少年艺术、体育、科技等特长培训，处同类中心前列。组织开展县域大型文体、科技等活动，推进体艺、科技活动健康发展，培养人才。开展各类校外德育教育活动，学生在社会实践活动中，提升思想水平，实施素质教育。

(3)时效目标：开展的各类兴趣特长培训体现公益性、普惠性。

(4)成本目标：严格执行年初预算、政府采购、招投标等制度，控制各类支出，确保“三公经费”与上年相持平。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况

目标1：执行党和国家的教育方针政策，深入贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神，主动服务武定经济、社会发展，党的建设切实加强，实现更高水平的普及教育，提供更丰富的优质教育。

目标2：管好用好国家各类的教育资金，改善和优化学校的办学条件，提升学校育人环境。

目标3：把教育教学质量放在首位，建立充满活力的管理体制，加强师资队伍建设，进一步更新观念，提升育人水平，办人民满的教育。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

1.收入支出预算安排情况

2022年收入支出年初预算数153.30万元比2021年年初预算数141.91万元多11.39万元，增加8.03%。主要是2022年增加薪级工资，并且相应的医疗保险、养老保险、住房公积金增加。

2.收入支出预算执行情况

2022年预算执行收入全年预算数196.95万元，主要是因为年初预算时，兴趣班培训收入未列入预算，2022年新增兴趣班培训收入经营收入31.65万元；支出全年预算数235.95万元，主要是因为使用年初结转资金38.90万元。

（五）严控“三公经费”支出情况。

“三公”经费支出情况：“三公”经费2022年决算数0.05万元，年初预算数0.3万元，决算数比预算数少0.25万元；“三公”经费比上年决算数多0.05万元，上升100%。其中：

公务接待费2022年决算数0.05万元，共产生国内接待1批次5人，比年初预算数少0.25万元，比上年决算数增多0.05万元。主要是因为上年疫情的影响，按疫情防控的要求，所以无对各县市青少年校外活动中心开展复查工作，因此上年无公务接待费，因此本年公务接待费增加。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

通过对2022年我单位整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

（二）自评组织过程。

1.前期准备。

根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2. 组织实施。

根据《九点公开验证关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》等有关要求，我中心负责人高度重视，积极组织力量，开展2022年部门预算绩效管理考核相关工作，中心整体支出绩效由财务人员统筹填报，各处室提供佐证材料和依据。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2022年全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务和重点工作计划。

（二）履职完成情况：开展青少年艺术、体育、科技等特长培训，艺术培训站学生参与率100%。组织全县中小学、幼儿园开展各类兴趣特长活动1200余人次/年。参与教体局组织开展县域大型文体、科技等活动，学生当年参与数1000余人次。

（三）履职效果情况：

坚持公益性，探索举办富有特色的培训项目。 

一是坚持在苗族集聚地区滑坡小学举办公益性“苗族艺术培训”。艺术培训活动长期坚持，教育成效突出，得到各级和社会的好评。二是与县科协联合，2016年起连续举办武定县中小学科技辅导员培训班，有效解决中小学科技辅导员在教学工作中遇到的疑难问题，提高了他们从事科技教育的能力和水平，并参与组织师生参加省州科技创新大赛，效果明显。三是坚持举办公益性“少儿月琴”班，传承本土彝族文化，取得了积极的社会效益。四是中心立足本土，挖掘彝族文化资源，编印《彝文课本》，举办青少年公益性彝语、彝文传习班。

坚持普惠性，开展丰富多彩的兴趣、特长培训活动。

我中心搬迁到县体育馆三楼上班，从前的校园失去了，办学的场地没有了。但是，学生和家长对普惠性校外学习平台需求的热度不减，许多家长纷纷打电话或者亲自到中心询问办班事宜。在县教体局领导的关心帮助和协调下，得到近城小学、香水中学的支持，无偿借用学校的场地、教室，2021年，开设了书法、美术、钢琴、足球、篮球等兴趣班67个班，学生1000余人次，向县财政局上缴非税收入27.7万余元，中心在普惠性校外教育培训的职能作用继续得到了发挥，校外教育办学声誉得到好好的维护。

（三）社会满意度及可持续性影响

1.开展青少年艺术、体育、科技等特长培训，培养学生体艺技能及创新精神，通过调查了解学生满意度情况，满意率在98%以上。

2.组织全县中小学、幼儿园开展各类兴趣特长活动，从而促进学生综合素质得到不断提高。通过了解社会及学生家长的满意度情况，满意度在98%以上。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

 1.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

 2.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

（二）整改情况

1.加大对预算绩效评价的规范管理与督查力度，督促指导相关处室采取有效措施加快推进工作进度，有效提高项目实施绩效。

2.严格执行各项财经纪律，规范执行政府会计核算制度，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量，充分发挥项目资金的实际效益。

五、绩效自评结果应用和公开情况

将绩效自评结果应用于下一年度预算安排中，对于年度执行率高，绩效目标实现程度好的运转类公用经费支出项目，在下一年度预算安排中给予重点支持，对于执行率不高，绩效目标实现不好的项目，减少资金安排。

六、主要经验和做法

完善我单位预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视单位人员类、运转类公用经费项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

七、其他需说明的情况

无。