武定县青少年学生校外活动中心2024年部门预算公开

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武定县青少年学生校外活动中心2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县青少年学生校外活动中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县青少年学生校外活动中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县青少年学生校外活动中心2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县青少年学生校外活动中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责开展青少年艺术、体育、科技等特长培训，弥补学校教育不足。

2.组织全县中小学、幼儿园开展各类兴趣特长活动。

3.参与教育体育局组织开展县域大型文体、科技等活动。

4.组织开展各类校外德育教育活动。

5.负责挖掘校外教育师资资源，创新培训活动的内容和方式方法。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：主任办公室、教务室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.狠抓学习，不断提高中心办学服务青少年发展的能力和水平。进一步加强对《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》和《中华人民共和国未成年人保护法》的学习。

2.狠抓落实，不断夯实中心落实立德树人和服务双减发展基础。在县教育体育局的领导和州教育体育局基础教育科的指导下，在落实校外教育工作任务时，紧紧围绕立德树人的根本任务，全面贯彻党的教育方针，实施素质教育。要始终坚持公益性、普惠性原则，面向广大青少年学生和有特殊发展需求的学生。

3.狠抓开拓，不断拓展中心校外培训教育和学生综合素质发展。中心将努力拓展活动渠道，丰富校外教育实践活动，坚持正面引导，锤炼学生道德品质。探索利用公益性彩票基金助力适龄苗族儿童少年入学巩固新路子。不断总结办学经验，培植中心品牌活动，全方位提高质量，树立公益性校外教育形象。

4.在教育体育局的统一协调下，继续争取城区中小学学校和幼儿园的支持帮助，推进武定县青少年生校外活动中心与各类学校教育的相互衔接、良性互动，使校内外教育工作有效渗透、无缝对接，为学生的全面发展提供服务平台。

5.做好活动中心的维护修缮工作，为兴趣班办学和各单位的培训活动提供保障。

6.继续重视安全管理工作。充分发挥人防的积极性，全面落实值班人员的安全责任制度，进一步提高技防保障措施，确保中心安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入215.11万元，其中：一般公共预算175.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入40.00万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加50.03万元，增长30.31%，主要原因是上年度事业单位经营收入没纳入预算以及社会保险增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入175.11万元，其中:本年收入175.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加10.03万元，增长6.08%，主要原因是社会保险增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出215.11万元。财政拨款安排支出175.11万元，其中：基本支出175.11万元，与上年对比增加10.03万元，增长6.08%，主要原因是社会保险支出增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0.00%，主要原因是本单位无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050199.其他教育管理事务121.93万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出18.43万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2080502.事业单位离退休支出2.43万元，主要用于退休人员工资和福利支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出9.62万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

2101102.事业单位医疗6.59万元，主要用于在职人员事业单位医疗保险和大病保险的缴纳。

2101103.公务员医疗补助4.23万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.26万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险等缴费支出。

2210201.住房公积金11.62万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出164.98万元（基本支出164.98万元，项目支出0万元），其中，基本工资52.49万元，津贴补贴支出3.15万元，绩效工资支出57.42万元，在职人员基本医疗保险6.59万元，公务员医疗补助4.23万元，其它社会保障缴费1.42万元，机关事业单位基本养老保险金18.44万元，职业年金缴费9.62万元，住房公积金11.62万元。

商品和服务支出7.53万元（基本支出7.53万元，项目支出0万元），其中，办公费2.93万元，印刷费0.20万元，水费0.10万元，电费0.10万元，邮电费0.40万元，差旅费0.30万元，劳务费0.35万元，维修（护）费0.20万元，会议费0.20万元，培训费0.12万元，公务接待费0.28万元，工会经费1.94万元，其他商品和服务支出0.41万元。

对个人和家庭补助支出2.43万元（基本支出2.43万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费2.43万元。

资本性支出0.17万元（基本支出0.17万元，项目支出0万元），其中，办公设备购置0.17万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.17万元，其中：政府采购货物预算0.17万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县青少年学生校外活动中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.28万元，较上年减少0.01万元，下降3.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县青少年学生校外活动中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化原因是本年度和上年度我部门无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

武定县青少年学生校外活动中心2024年公务接待费预算为0.28万元，较上年减少0.01万元，下降3.45%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

减少的原因是严格执行厉行节约制度，减少公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县青少年学生校外活动中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车运行维护费预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车购置费用及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县青少年学生校外活动中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县青少年学生校外活动中心资产总额49.60万元，其中，流动资产25.06万元，固定资产24.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.57万元，其中固定资产增加5.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县青少年学生校外活动中心2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县青少年学生校外活动中心2024年部门预算表

 

武定县青少年学生校外活动中心

2024年3月22日

监督索引号53232900256500111